项目编号：0035-2017-2019

审核员现场审核记录

企业名称：江苏明浩科教设备有限公司

审核员： 李政阳 审核日期： 2019年10月5日

序号	审核内容

及抽样要求	对应的

标准条款	审核记录及说明	审核部门	是否列入

不符合项
1	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性	查《测量设备台账》已对测量设备进行了ABC分类管理。台账包括监视设备标准物质。企业测量设备的台帐和校准证书信息一致，现场计量确认合格标识齐全、完好，在有效期内。企业的在用测量设备的使用无环境要求。公司未建立最高标准装置，测量设备送山东省黄河计量研究院检定校准，详见《测量设备溯源抽查表》

生产部 质检部

否

2	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。	7.1.计量确认

有计量确认程序，生产工艺过程控制所用设备的计量确认能按程序完成，有确认标识。测量设备满足测量过程预期使用要求。对确认不合格的测量设备贴出标识，单独存放，或降级使用；计量要求验证方法详见附件《计量要求导出及验证记录表》	生产部 质检部	否
3	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？	7.2测量过程

查：企业编制了《测量过程及控制一览表》，共识别8个测量过程，其中重要测量过程7个。测量过程均在受控条件下实现，使用经过确认的测量设备，确认有效的测量程序。

查生产工艺过程记录包括设备、程序、信息、环境及人员基本符合要求。

企业对出厂产品塑料玩具的硬度测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。查玩具硬度测量过程进行每月一次核查，没出现失控。

详见《测量过程控制检查表》及附件。企业暂无新增关键的测量过程。	生产部 质检部	否
4	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？	7.3测量不确定度	对关键测量过程进行了测量不确定度评定。查见：玩具硬度测量不确定度的评定方法和结果正确。详见测量不确定度评定报告。	质检部、

生产车间
5

企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？

8.2.4测量管理体系的监视	企业对列入体系管理的高度控制重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。抽查了《玩具硬度测量过程监视记录表》文件规定要求的频次进行了持续监视，监视方法及监视记录可靠。详见《测量过程监视统计表及监视控制图》（玩具硬度检测）。	质检部、

生产车间
6	企业配备的能源计量器具是否满足标准要求？	GB17167-2006	企业规模较小，进厂电能表、水表各一只，均由能源部门配备，企业2019年（1-9）月份共用电22863.9千瓦时，用水7604吨，不属于重点耗能单位。	行政部