编号：0216-2020

审核员现场审核记录

企业名称：成都易信达科技股份有限公司

审核员： 程万荣 审核日期：2020年11月6-7日

序号	审核内容 及抽样要求	对应的 标准条款	审核记录及说明	审核部门	是否列入 不符合项
1	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？	4.0总要求	公司管理者代表徐大勇 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门行政部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是工程塑胶管道、水表产品、新型复合材料窖井盖、水箅、电缆支架、电力盖板、 合成塑脂瓦、七孔梅花管的生产过程质量控制和成品出厂检验。 企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。	管材生产部 人事行政部 研发部	否
2	企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。	6.1人力资源	企业制定的2020年员工培训计划表，按培训项目进行分类，有全员学习时间表，抽查测量体系知识培训记录，有培训签到表，有培训记录，通过口头提问考试进行评价。满足目标要求。	管材生产部 人事行政部 研发部	否
3	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？	6.2信息资源	查《受控文件目录清单》企业产品执行标准有：GB/T778.1-2018/ISO4064-1:2005《封闭满管道中水流量的测量饮用水冷水水表和热水水表第1-5部分规范》、JJG162-2009《冷水水表检定规程》、《法定计量检定机构考核规范》等，文件均已受控，有受控标识。符合要求。	管材生产部 人事行政部 研发部	否
4	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？	6.3.1测量设备	企业建立了《测量设备管理控制程序》，企业规定了测量设备配置、贮存、流转、封存、报废和测量设备的计量确认等方面的控制。对企业的计量设备进行了分类管理，生产过程控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理。 查《计量和检测设备台账》规定了测量设备名称、规格、型号、精度、编号，行政部负责测量设备全过程管理，共有计量器具51台，详见《测量设备溯源抽查表》。	管材生产部 人事行政部 研发	否
5	企业测量设备工作和校准环境是否有文件规定？是否监视和记录影响测量的环境条件？	6.3.2 环境	公司对测量环境无特殊要求	管材生产部 人事行政部 研发	否
6	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整、修改时是否评审确认间隔？	7.1计量确认	企业建立了《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。企业暂无需要调整间隔的测量设备。 使用中的计量器具已在测量管理软件中进行了计量确认和验证并贴确认合格标识。	管材生产部 人事行政部 研发部	否
7	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？	7.2 测量过程	企业建立了《测量过程管理程序》，识别了顾客、组织和法律法规的要求，识别了6个测量过程，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分高度和重要测量过程进行管理。查高度控制测量过程规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求，编制了《测量过程控制规范》。	管材生产部 人事行政部 研发部	否
8	是否已就计量要求是否得到满足实施对顾客满意度的调查？调查情况如何？	8.2.2 顾客满意	公司已经就顾客满意度形成《计量满意度测评程序》。 公司由市场部定期评价分析顾客满意度情况。目前未发现顾客反馈信息.	管材生产部 人事行政部 研发部	否
9	企业发现不合格项如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？	8.3不合格控制	企业的不合格分为不合格测量管理体系、不合格测量过程、不合格测量设备三类，通过不合格的评审识别不合格类别分部门实施管理，测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。 企业制定了《不合格管理控制程序》行政部负责不合格控制的归口管理，不合格测量设备控制是按照企业的程序文件进行控制，符合文件规定要求进行控制。	管材生产部 人事行政部 研发部	否
10	有无不合格测量过程？ 如有，是否按规定处理？	8.3.2 不合格测量过程	公司已制定《计量不合格控制程序》对不合格的处置流程进行规定。	管材生产部 人事行政部 研发部	否
11	有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？	8.3.3 不合格测量设备	公司已制定《计量不合格控制程序》对不合格的处置流程进行规定。	管材生产部 人事行政部 研发部	否