编号：0171-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：中昊晨光化工研究院有限公司

审核员： 程万荣 审核日期：2020年8月17日~ 8月18日上午

序号	审核内容 及抽样要求	对应的 标准条款	审核记录及说明	审核部门	是否列入 不符合项
1	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？	5.1计量职能	询问供应链中心领导及相关人员任晓宁、尹晓刚等，对本单位计量职能基本清楚，明确自身计量职责。 该中心还建立了从主任到班组相关计量人员的责任。	供应链中心	否
2	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可以不查。	5.3质量目标	查供应链中心、机械分厂12项计量目标、工程塑料厂10项计量目标、供应链中心12项目标与公司的质量管理方针一致，目标已分解到科室、车间、班组，有具体测量指标，查前七个月计量目标完成。	供应链中心 机械分厂 工程塑料厂	否
3	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？	6.2.信息资源	查《受控文件目录清单》供应链中心执行的标准GB15603-1995《常用化学危险品储存通知》，GB13690-2009《常用危险化学品的分类及标志》,工程塑料厂执行的标准Q/45090448-8.03-2017，机械分厂执行标准GB/T6479-2013《材料》NB/T47014-2011《承压设备焊节工艺评定：焊接工艺的评定因素及范围》等，文件均已受控，有受控标识，符合要求。	供应链中心 工程塑料厂 机械分厂	否
4	测量设备是否处于有效的管理状态？使用环境条件是否满足要求？	6.3测量设备	公司有测量管理系统软件，建有《测量设备台账》，经查供应链中心32台，机械分厂553台，工程塑料厂有1042台测量设备，都对测量设备进行ABCQG分类管理和标识管理，台账信息和证书一致，供应链中心库房有温湿度检测设备，环境检测条件符合要求。	供应链中心 机械分厂 工程塑料厂	否
5	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整、修改时是否评审确认间隔？	7.1计量确认	企业建立了《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。企业暂无需要调整间隔的测量设备。 使用中的计量器具已在测量管理软件中进行了计量确认和验证并贴确认合格标识。	供应链中心 机械分厂 工程塑料厂	否
6	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？	7.2 测量过程	企业建立了《测量过程管理程序》，识别了顾客、组织和法律法规的要求，机械分厂建立了11个测量过程。工程塑料厂建立了7个测量过程，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分高度和重要测量过程进行管理。查高度控制测量过程规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求，编制了《测量过程控制规范》。	供应链中心 机械分厂 工程塑料厂	否
7	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？	7.3测量不确定度	在机械分厂、工程塑料厂重点抽查了测量过程不确定度评定方法正确	供应链中心 机械分厂 工程塑料厂	否
8	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划頻次进行监视？	8.2.4测量管理体系的监视	企业建立了《测量不确定度管理程文件》满足标准要求。查供应链中心和机械分厂、工程塑料厂均有测量过程台账。	供应链中心 机械分厂 工程塑料厂	否
9	有无不合格测量过程？ 如有，是否按规定处理？	8.3.不合格控制	公司已制定《计量不合格控制程序》对不合格的处置流程进行规定。 查工程塑料厂加热炉温度控制已作为监视记录，并存档，并作为重点测量过程。满足GB/T19022-2003标准。 企业建立了《不合格纠正措施控制程序》，并有《不合格产品评审处置意见表》 企业在内部审核过程中，未发现工程塑料厂、供应链中心、机械分厂的不符合项，责任部门质量管理蔀对发现的问题，制定预防纠正措施，在规定时间完成了整改。	供应链中心 机械分厂 工程塑料厂	否
10	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？	8.4改进	查供应链中心、机械分厂、工程塑料厂均制定了《纠正措施管理程序》，《预防措施管理程序》纠正措施和预防措施办法满足标准要求。	供应链中心 机械分厂 工程塑料厂	否