编号：0109-2020

审核员现场审核记录

企业名称：重庆泓美仪表有限责任公司

审核员： 程万荣 审核日期：2020年06月19日

序号	审核内容 及抽样要求	对应的 标准条款	审核记录及说明	审核部门	是否列入 不符合项
1	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？	4.0总要求	公司管理者代表周洪勇 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门行政部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是水表及配件生产过程质量控制和成品出厂检验。 企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。	技术部 财务部	否
2	企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。	6.1人力资源	企业制定的2019年员工培训计划表，按培训项目进行分类，有全员学习时间表，抽查测量体系知识培训记录，有培训签到表，有培训记录，通过口头提问考试进行评价。满足目标要求。	技术部 财务部	否
3	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？	6.2信息资源	查《受控文件目录清单》企业产品执行标准有：GB/T778.1-2018/ISO4064-1:2005《封闭满管道中水流量的测量饮用水冷水水表和热水水表第一部分规范》、JJG162-2009《冷水水表检定规程》等，文件均已受控，有受控标识。符合要求。	技术部 财务部	否
4	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整、修改时是否评审确认间隔？	7.1计量确认	企业建立了《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。企业暂无需要调整间隔的测量设备。 使用中的计量器具已在测量管理软件中进行了计量确认和验证并贴确认合格标识。	技术部 财务部	否
5	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？	7.2 测量过程	企业建立了《测量过程管理程序》，识别了顾客、组织和法律法规的要求，识别了6个测量过程，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分高度和重要测量过程进行管理。查高度控制测量过程规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求，编制了《测量过程控制规范》。	技术部 财务部	否
6	企业发现不合格项如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？	8.3不合格控制	企业的不合格分为不合格测量管理体系、不合格测量过程、不合格测量设备三类，通过不合格的评审识别不合格类别分部门实施管理，测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。 企业制定了《不合格管理控制程序》行政部负责不合格控制的归口管理，不合格测量设备控制是按照企业的程序文件进行控制，符合文件规定要求进行控制。	技术部 财务部	否
7	有无不合格测量过程？ 如有，是否按规定处理？	8.3.2 不合格测量过程	公司已制定《计量不合格控制程序》对不合格的处置流程进行规定。	技术部 财务部	否
8	有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？	8.3.3 不合格测量设备	公司已制定《计量不合格控制程序》对不合格的处置流程进行规定。	技术部 财务部	否