管理体系审核记录表

过程与活动、

抽样计划	涉及

条款	受审核部门：最高管理层、办公室、保洁部、管理稽查部。	判定
审核员：刘玉兰、张星、周文廷、刘鹏涛 审核时间： 2021.4.10全天
审核条款：
企业名称确认

地址（包括注册地址、生产/经营地址）、多场所地址等

营业执照、组织机构代码证、相关资质的有效性确认

管理体系运行起始日

确认组织实际与管理体系文件描述的一致性

组织机构（如部门设置和负责人，服务过程）

认证范围产品用途、顾客群等

相关法规

环评报告及环评验收

执行的排污标准（EMS）顾客及相关方投诉

方针、目标、指标和方案情况

合规性评价报告

环境相关监测报告（EMS、OHS）

重要环境因素（EMS）

不可接受危险

内审情况

管理评审

特种设备

环保、安全设施（EMS、OHS）

环保\安全监测设备（EMS、OHS）

现场

◆保定智盛环境卫生清洁有限公司成立于2020年09月，注册地位于河北保定市恒源西路66号一层，法定代表人为刘颖。营业期限：？，注册资金：？万，企业信用代码：？。

◆公司经营范围包括：环境卫生管理；绿化管理；水污染处理，空气污染治理，物业管理，家政服务；保洁服务；停车场服务。公司始终奉行“优质服务、业主满意”的企业宗旨，全力跟随客户需求，不断进行保洁服务改进，使我公司的组织机构不断完善，实行在董事会领导下的总经理负责制，下设办公室、财务部、保洁部、管理稽查部、共4个部门，实行规范管理。

现场见到营业执照，见附件。

◆公司按相关标准建立了管理体系（包括质量、职业健康安全及环境管理体系）：

1.管理手册发布实施日期：2020.9.29.

2.总经理——刘颖、管代——张彬、职业健康安全事务代表——李广朋。

3.组织机构：办公室、保洁部、管理稽查部、财务部。

4.实现流程为：客户开发---项目评估---合同签订---进驻项目现场---物业管理（保安、保洁、电梯、垃圾清运等）-----服务检查---客户满意调查---回访

5.公司的管理方针：

优质服务、业主满意、环保达标、安全第一、遵规守法、持续改进。

6.公司的目标为：

质量目标：

项目验收合格率≥98%；

顾客满意度≥ 90%。

环境、职业健康安全目标和指标：

1）目标：减少固体废弃物（生活垃圾、办公室固废）对环境的影响

指标：固体废弃物100％收集处置

2）目标：杜绝火灾的发生

指标：火灾发生率为0

3）目标：杜绝职业健康安全事故的发生

指标：人员死亡事故为0人次；

控制年工伤事故为≤3人次；

职业病发生事故为0人次。

◆因物业管理的业务均为按客户要求进行，物业管理的销售模式较为成熟有效，现场查看，办公区面积约420平米。租赁办公，有租赁合同， 无库房。

◆现场确认范围：

Q：绿化管理，物业管理。

E：绿化管理，物业管理所涉及场所的相关环境管理活动。

O：绿化管理，物业管理所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

◆法律、法规和其他要求识别情况：

提供《适用的法律法规清单》、提供了《外来文件情况清单》，外来文件清单中，提供与“物业管理”相关的标准。

◆环评报告：不需要环评报告。

◆相关方投诉情况：无。

◆管理方案：

提供了本公司的环境和安全管理方案和控制措施，有编制人、审批人签字，二阶段进行进一步关注。

◆合规性评价：2020年11月5日对适用的法律法规符合性进行了评价，提供了2019年合规性评价记录。

无需环境、职业健康安全相关监测报告（EMS、OHS）。

◆提供了“重要环境因素清单”

1.固体废弃物

2.火灾

◆提供了“不可接受风险清单”

潜在火灾

触电

意外伤害

◆公司于2019-12.10进行一次内审，提供了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告等，发现了1项不符合项，具体内容，二阶段进一步审核。

◆2020.1.10召开了管理评审会议，由总经理主持。提供管理评审报告，具体内容，二阶段进一步审核。

◆无特种设备。

物业管理设备：无绳电话、拖把、抹布、扫帚、手电）

办公设备：电脑、电话、打印机等

环保设备：垃圾桶、灭火器

消防设施：消防栓、灭火器、应急灯等

◆QMS监视和测量设备：万用表，有检验报告。无环保\安全监测设备。

◆现场：

经查看，办公面积420平米左右，提供有厂房租赁合同，无库房，现集中办公，办公区及库房域配置相当数量的灭火器，外观和检期均符合要求。

提供有物业管理固定场所清单：

说明：不符合标注N