管理体系审核记录表

过程与活动、

抽样计划	涉及

条款	受审核部门：综合经营部 主管领导：王佳林 陪同人员：刘丽娜	判定
审核员：喻荣秋（远程）微信、语音、视频 审核时间：2023.1.4上午
审核条款：部门职责权限、目标管理方案,与管理过程控制；人力资源；文件记录控制；内外部信息交流过程；内审管理；内外部信息交流过程等；

Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/8.2/8.4/9.1.2/9.1.3/9.2/10.2

E:5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2；
组织的岗位、职责和权限

QE

5.3	综合经营部主要工作内容和职责权限：

1、 负责法律法规和标准等外来文件的管理；

2、 负责质量管理体系文件和记录的管理；

3、 负责各类人员资格和岗位的确定；

4、 负责制订年度培训计划和组织实施培训；

5、 负责建立所有员工的档案；

6、 负责内部和外部的信息沟通和处理；

7、 负责质量管理体系内部审核和管理评审组织工作；

8、 负责供应商的选择、评价和设备、材料的采购验证；

9、 负责办公场所设施设备的控制；

10、 负责进行市场调研，捕捉工程信息，为公司招揽顾客；

11、 负责顾客有关要求的确定、合同或订单及其更改的评审，全面正确的了解顾客的需求和期望，及本公司的能力，为公司决策提供依据；

12、 与顾客建立稳固的沟通渠道，了解顾客合同签订前，服务过程和项目交付后的要求和需求，协调各部门给予圆满的解决，树立企业诚信形象。

13、 负责数据收集、分析和纠正预防措施、改进的实施验证。

14、 负责组织进行顾客的回访和满意度调查、分析和改进工作；

15、 负责顾客意见、投诉的处理和反馈。

16、 负责组织环境因素和危险源及其风险的识别、辨识和评价，组织制定相 应的控制要求；

17、 负责应急准备和响应措施的控制，组织各个项目部和各部门进行应急预 案的演练；

基本满足。

y
环境因素

E6.1.2

编制了《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求

查见2022.3.1“环境因素识别评价表”分为行政、资源、可回收、废水气噪声、微信废物、垃圾、紧急事件等7项。“重要环境因素清单”2项， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素2项。

对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，其中综合部涉及的重要环境因素：固体废弃物排放潜在污染、意外火灾的发生，评价基本合理。

提供《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。

y
质量环境职业健康安全目标及其实现的策划

QE6.2

综合经营部目标分解考核情况：

查上述质量环境和职业健康目标指标完成较好。考核时间：2022.3-8 。基本符合

y
组织的知识

Q

7.1.6

组织识别的知识：规范、常识、经验；

包括：企业基本信息、工程咨询知识、业务流程、业务技术信息、顾客信息、安装及测试等需要知道的知识，还有建筑施工方面的知识，如：建设工程咨询规范、建筑工程施工质量验收实施细则、建筑施工隐蔽工程等；

抽查知识管理清单

企业知识来源：行业协会、供应商、内部成功经验或失败教训、咨询公司或认证公司；专业会议、从顾客或外部供方收集的知识；

内部沟通或应用方式：纳入外来文件及内部培训计划；转化为作业指导书实施、目标分配表、绩效考核表、形成文件化的信息、内部培训、内审等。

对于内部成功经验或失败教训每年更新，优化；对于咨询公司或认证公司；专业会议、从顾客或外部供方收集的知识不定期了解学习企业管理知识，提升技能。	y
人员

能力

意识	QE:7.1.2

QE:7.1

QE:

7.2

公司能保证必要的资源

建立了《教育、培训和知识管理程序》，2018年2月8日实施；

公司现有人员48人，管理人员、技术人员能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。

查见“2022年度员工培训计划”，计划2021年开展管理体系内审员培训、环境、安全法律法规的培训、法律法规、内审员、应急预案等8项次；

查“培训记录及培训效果评价表”，抽见：

质量/环境/职业健康安全管理体系标准知识——2022.3.9-3.11.；

质量、环境管理体系法律、法规培训。——2022.4.26-4.28；

应急预案培训——2022.6.6-6.9；

内审员培训——2022.5.6-5.8；

考核及评价记录显示对培训效果进行了评价，培训达到预期的目的。

抽见人员资质：

姓名

证书名称

证书编号

杨鹏

造价工程师 注册证

建[造]11161200000612

造价工程师执业资格证书

ZT00155830

工程师

18051076

造价员证

津070032348

造价师 继续教育证书

2016-2017

吴春友

造价工程师 注册证

建[造]06120001122

造价工程师执业资格证书

0063073

工程师

乡企I007729

造价师 继续教育证书

2006-2017

王平

造价工程师 注册证

建[造]15120003221

造价工程师执业资格证书

ZT00144838

中级职称

J139953

二级建造师注册证书

津212111215846

二级建造师 执业证

TJ0024945

张明芹

造价工程师 注册证

建[造]01120000173

造价工程师执业资格证书

123398205

造价师 继续教育证书

2002-2013

造价师 继续教育证书

2014-2017

陈爱英

造价工程师 注册证

建[造]11041200003055

造价员证

津060013773

造价师继续教育证书

2004-2015

魏东双

一级造价工程师 注册证

建[造]11211200002223

霍森帼

造价工程师 注册证

建[造]11410004954

高级职称证 （副高）

B202009070100330

经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位作业水平和环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、管理目标、对环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能带来的节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司环境安全承诺带来的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，如何减少环境污染，员工人身安全意识等。

基本能满足要求。	y
运行策划和控制

E8.1

本部门执行节能降耗控制程序、固体废弃物控制程序、环境管理控制程序、档案管理制定合同管理制定、印章管理制度、代理工作办法项目管理手册、车辆管理规定等。

噪声：办公现场不产生明显噪声。

固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由综合部负责，复印、打印耗材都有综合部统一负责，集中处置。

相关方施加影响：有“致相关方的公开信”，将公司关于办公用品采购、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。

《固定资产登记表》2022年主要是彩色打印机的费用支出 ；

公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。

查天津市社会保险综合业务处理单，社会保险费用征缴，2022年2-12月，有每月的缴费人数，缴费日期2022年12月5日。	Y
产品和服务的要求及评审	Q8.2	公司有《顾客沟通管理程序》有效文件。

与顾客沟通主要采取以下方式：产品信息：主要是电话、传真、QQ、微信、公司宣传册及网站的方式；

问询、合同订单的处理：

主要采取电话或面谈的方式；顾客反馈：主要为顾客建立档案，定期电话、微信或登门进行回访。

查见《客户档案》，内容包括：客户名称、法人代表、通讯地址、联系人、电话、邮编、传真、E-mail、需用产品、牌号、年需求量，是否固定客户。

抽查2022年项目咨询合同

1、《天津市北辰区天和小学代理协议》合同：天津师范大学北辰实验学校 ， 天津市辰区天和小学环境设施提升项目

2、天津天福物业管理公司代理协议，天津市滨海新区泰达街道翠亭村社区居委，翠亭村1号楼等电梯维修过程

有合同或协议评审记录、综合经营部新承接项目转交单、 招标文件审核表，招标公告审核表，采购人满意度反馈。

无合同变更 。基本符合要求
应急准备和响应

E

8.2

公司制定《应急准备和响应程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。

抽查《消防演练应急预案》，计划2022年5月14日上午9∶00进行演练

演习项目：逃生技巧、消防演习

组织部门：综合经营部 演练主持人：韩亚华。

查见消防准备应急演练记录，时间：2022.5.14

演练小结：1、救援速度迅速，救助伤员及时。

2、演练统一指挥，协作配合一致。

3、救援队员应急能力有待提高，应变能力反映欠缺。

4、今后经常进行应急救援不同的事故演练。

Y
外部供方的控制	Q8.4	公司有《服务提供控制程序》，其规定了外部供方选择评价与重新评价准则。

有《供方评价标准》，通过调查供方的质量保证能力、产品质量、质量保证能力、质量管理体系等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制；

公司平时采购的产品基本上都是打印纸和办公耗材。

合格供方有两个，1、天津市滨海新区塘沽亚利斯办公设备销售中心；2、天津市滨海新区美华宝文轩商贸有限公司；

提供上述两家供方的评价表，评价人：王佳林、韩亚华，批准：韩亚华， 同意列入2022年合格供方目录

查见《办公用品采购合同》供方：天津市滨海新区美华宝文轩商贸有限公司，采购产品有：保险柜、计算机、电话机、订书器、打印纸、档案盒等；

有入库单：刘丽娜，时间：2022年5月8日。

y

监视、测量、分析和评价

顾客满意	Q9.1.1Q9.1.3

Q9.1.2	公司有以下信息进行数据分析:

1)对顾客满意率采用权重法统计分析，顾客满意率100%达标。

2)对施工质量进行了统计分析，达目标值要求

3)对进货物资合格率进行了统计分析，达标

4)对各部门的目标进行统计，

分析与评价：公司总体质量水平较高，客户对施工质量普遍有好评，企业发展具有一定空间。

抽《顾客满意度调查分析》2022年10月27日，发出调查表50份，收回调查表47份,发放有效率为94%，经过计算综合满意率为：97.1% 。

顾客满意度分析：从资料及数据来看，顾客对我公司产品总体来说还是满意的，但是也有不够满意的地方如：从调查结果来看，每项均满足了预定的90%的目标，但最低的项目集中在服务人员态度方面，服务人员态度的满意度为95%， 应该加强对顾客服务方面的管理。

y
合规性评价	E

9.1.2

有《环境、职业健康安全合规性评价报告》；内容包括“就《安全生产法》、《劳动保护法》、《大气污染防治法》、《大气污染物综合排放标准》、《消防法》、《固体废弃物污染环境防治法》、《城市生活垃圾管理办法》、《招投标法》、《工程建设项目施工招标投标管理办法》、《招投标实施条例》、《工程造价咨询管理办法》、《建设工程造价咨询规范》等，涉及“火灾隐患、固体废弃物排放、能源资源的适用和消耗、触电”等、“内审、监管机构检查、对法律法规和其他要求的分析、组织和个人访谈、设备设施检查、对项目或工作的检查、对监视测量结果的分析”等进行了逐条评价；具体包括“环境和职业健康安全法律法规识别和执行情况、环境和安全生产职责的落实、环境和安全生产制度的建立、环境和安全生产教育培训的实施环境和职业健康安全目标指标管理方案的建立和实施；”

评价结论：公司质量体系、环境管理体系、职业安全与健康符合标准，环境因素控制符合相关环境保护法规标准。

评价人：李平

日期 ：2022年5月20日

评价频次“每年1次”、评价人及其职务综合经营部/2022.5.20；

y
内部审核	QE9.2

公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：

.抽查《2022年内部审核实施计划》 2022年5月下旬，暂定两天。

查阅2022年度内部审核有关记录，2021年5月28 日

审核范围：公司领导层、各部门。查全条款覆盖。

有《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。

《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。

本次审核发现不符合项1个，“在部门办公区域发现打印机附近纸张存在浪费现象。不符合ISO28001 4.4.6、ISO14001 8.1的要求

”为一般不符合，审核后责任部门，对不符合项均采取了纠正措施并已进行了验证，全部封闭。

.有《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价。

审核结论：通过综合评价，公司的质量、环境和职业安全健康体系基本符合IS09001：2015 IS024001-2015标准及GB/T 45001—2020,运行有效，有内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。	y
不合格和纠正措施

不合格和纠正措施

QE10.2

公司制定了《事故事件、不符合调查与纠正和预防措施控制程序》 ，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故报告、调查、处理等进行了策划，为消除不合格、不符合原因，防止不合格或不符合的再发生。对内审发现的不符合采取了纠正措施，措施有效。

对过程、内审、管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合或不合格的发生，不符合得到了有效控制。基本符合标要求。
资质的有效性、政府检查、投诉及质量事故、证书与标志使用情况
公司质量、环境、职业安全健康管理体系证书有效期为2025年1月22日，无政府检查、投诉及质量事故。证书标志用于认证范围内的业务范围。	y

过程与活动、

抽样计划	涉及

条款	受审核部门：招标部 管领导：吕庆文 陪同人员：刘丽娜	判定
审核员：喻荣秋（远程）微信、语音、视频 审核时间：2022.1.4下午
审核条款：Q:5.3/6.1/6.2/7.1.5/8.1/8.5.1/8.5.6/8.6/8.7；

E:5.3/6.1.2/6.2/8.1;

组织的岗位、职责权限	QE5.3

招标部职责：

1、负责本部门每个具体招标项目的策划及组织实施工作。

2、负责对本部门所进行的招标服务过程的质量控制和管理。

3、部门经理对项目的审核、工作质量负责

4、负责与本部门所开展的招标项目的主管部门加强联系，了解对有关招标项目的质量评价与要求。

5、负责招标项目的监视和测量工作。

6、负责对招标项目中不合格服务的改进，采取相应的纠正/预防措施并予以评价，对实施效果的进行验证。

7、负责组织评标委员会的工作。

8、负责客户沟通，包括客户文件和资料的整理、移交。

9、负责公司专家库的建立、维护及管理。

10、负责收集招标项目信息、适用法律法规工作。

11、负责招标信息的发布工作。

12、负责招标项目的联络开发和招标委托协议的评审。

13、负责对完成招标项目的及时回访、征求招标人意见，收集反馈信息，持续改进和提高服务质量。

部门人员能够清楚自己部门的职责，沟通顺畅。

基本满足。

y
应对风险和机遇的措施

QE6.1	公司手册中规定了应对风险和机遇的措施控制。

查见2022.3.5《风险与机遇评价与应对策划表》，从

顾客合同处理

顾客反馈

风险管理过程

环境因素管理过程

危险源管理过程

合规性义务管理

内部审核

管理评审

持续改进过程

等21个方面识别分析评价风险和机遇，共评价出20个高风险，均制定了管理措施，有责任部门、实施时间及评价措施的有效性，为有效。	y
目标和方案	QE6.2

抽查《目标和绩效的监视测量控制程序》

2022.12月部门目标： 考核情况

1、质量事故0 发生； 0

2、合同履约率100%； 100%

3、顾客满意率90%。 97.1%

4、触电、火灾事故发生率为0。 0

目标按年度考核， 质量目标均实现。

y
环境因素评价和控制措施的确定	E6.1.2	编制了《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求

查见2022.3.1“环境因素识别评价表”分为行政、资源、可回收、废水气噪声、微信废物、垃圾、紧急事件等7项。“重要环境因素清单”2项， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素2项。

对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，其中综合部涉及的重要环境因素：固体废弃物排放潜在污染、意外火灾的发生，评价基本合理。

y
运行控制	QE 8.1	本部门执行节能降耗控制程序、固体废弃物控制程序、环境管理控制程序、档案管理制定合同管理制定、印章管理制度、代理工作办法项目管理手册、车辆管理规定等。

噪声：办公现场不产生明显噪声。

固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由综合部负责，复印、打印耗材都有综合部统一负责，集中处置。

相关方施加影响：有“致相关方的公开信”，将公司关于办公用品采购、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。

《固定资产登记表》2022年主要是彩色打印机的费用支出 ；

公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。

查天津市社会保险综合业务处理单，社会保险费用征缴，2022年2-12月，有每月的缴费人数，缴费日期2022年12月5日。

驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

y
产品服务的提供	Q8.5.1	招标部的管理过程：

抽查2022年项目咨询合同

1、《天津市北辰区天和小学代理协议》合同：天津师范大学北辰实验学校 ， 天津市辰区天和小学环境设施提升项目

2、天津天福物业管理公司代理协议，天津市滨海新区泰达街道翠亭村社区居委，翠亭村1号楼等电梯维修过程

有合同或协议评审记录、综合经营部新承接项目转交单、 招标文件审核表，招标公告审核表，采购人满意度反馈。

无合同变更 。基本符合要求
监视和测量资源

Q7.1.5	公司编制了计量仪器管理办法，对计量器具领用、使用维护、计量仪器检定、不合格控制做了规定。并绘制了计量仪器管理流程。

查见计量设备台账：

设备编号	名称	型号规格	检查周期	上次校验时间	计划校验日期

DFRX-XMB001	卷尺	30MX12.5MM/DL9830	3年	2021.12.23	2024.12.22

DFRX-XMB002	千分尺	(0~25)mm/0.01mm	3年	2021.12.28	2024.12.27

DFRX-XMB003	游标卡尺	(0~150)mm/NR0158	3年	2021.12.23	2024.12.22

DFRX-XMB004	兆欧表	ZC25-3	3年	2021.12.23	2024.12.22

监视和测量资源管理基本符合。

y
更改控制

Q8.5.6	合同签订后在工程造价咨询、工程招标代理服务实现过程中，如果顾客对订单合同有新的要求，需要补充或更改时，应以书面形式反馈，填写变更申请表。公司自本监督审核周期内未发生变更。

y
产品和服务的放行

Q8.6	公司制订了《招标代理业务质量规范》、《工程造价审核作业规范》，《项目竣工收尾工作管理办法》规定了“三级复核”及相关的检查要求，在工程造价咨询、招标代理、项目管理服务实施过程中要以相关的法律法规、质量规范、委托协议及公司质量目标的要求作为考评标准和检查尺度，开展对服务全过程的审核、检查、复核等活动，以验证服务要求已得到满足，保证这些过程能够实现所策划的结果。该公司在工程竣工交付后活动主要是对服务进行顾客回访和售后服务。要保护好工程竣工资料，以及对顾客进行回访。对每批交付时工程咨询人员都与顾客联系进行验收确认。
不符合控制	Q8.7	制定《不合格品控制程序》，规定了不合格品的管理，不合格品分严重不合格品和一般不合格品，发现问题，现场更换，购进施工材料等发现不合格后，项目部进行评审并作出处置，处置包括退货、换货和让步接收。

提供《不合格品评审表》，无不合格品发生。

自体系运行以来，无退换货发生。

y

过程与活动、

抽样计划	涉及

条款	受审核部门：造价部 管领导：张媛 陪同人员：刘丽娜	判定
审核员：喻荣秋 （远程）微信、语音、视频 审核时间：2022.1.5上午
审核条款：Q:5.3/6.1/6.2/7.1.5/8.1/8.5.1/8.5.6/8.6/8.7；

E:5.3/6.1.2/6.2/8.1;
组织的岗位、职责权限	QE5.3

造价部职责：

1、建设项目投资估算的编制、审核及项目经济评价；

2、工程概算、工程预算、工程结算、竣工决算、工程招标标底价、投标报价的编制与审核；

3、工程变更及合同价款的调整和赔费用的计算与审核；

4、工程经济纠纷的鉴定；工程造价计价依据的编制、审核；

5、建设项目各阶段的工程造价控制。

部门人员能够清楚自己部门的职责，沟通顺畅。

基本符合

y
目标和方案	QE6.2

抽查《目标和绩效的监视测量控制程序》

目标完成，基本符合。

y
环境因素评价和控制措施的确定、危险源辨识和控制措施的确定	E6.1.2	编制了《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求

查见2022.3.1“环境因素识别评价表”分为行政、资源、可回收、废水气噪声、微信废物、垃圾、紧急事件等7项。“重要环境因素清单”2项， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素2项。

对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，其中综合部涉及的重要环境因素：固体废弃物排放潜在污染、意外火灾的发生，评价基本合理。

提供《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。

抽见识别的“危险源辩识与风险评价一览表”识别出危险源57项，评价内容：序号，作业、活动点，潜在的危害因素，可能导致的事故，作业条件危险性评价，危险等级，是否不可接受风险，现有控制措施等。

识别人：刘丽娜、李平、王佳林等。

涉及的危险源有：设备辐射，机车使用、机车维修；生活用电引起的火灾、触电电磁辐射人身损害；车辆意外事故等。

有“危险源识别与风险评价表”“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，共识别出不可接受风险3项，涉及：触电、潜在火灾及车辆伤害，评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。

y
运行控制	E8.1	本部门执行节能降耗控制程序、固体废弃物控制程序、环境管理控制程序、档案管理制定合同管理制定、印章管理制度、代理工作办法项目管理手册、车辆管理规定等。

噪声：办公现场不产生明显噪声。

固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由综合部负责，复印、打印耗材都有综合部统一负责，集中处置。

相关方施加影响：有“致相关方的公开信”，将公司关于办公用品采购、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。

《固定资产登记表》2022年主要是彩色打印机的费用支出 ；

公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。

查天津市社会保险综合业务处理单，社会保险费用征缴，2022年2-12月，有每月的缴费人数，缴费日期2022年12月5日。

驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

y
服务的提供及放行	Q8.5.1	造价审核流程为

委派单→查看资料→审阅预算编制→现场踏勘→绘制草图→核对→编制审核报告→复核→报告交付。

抽见1、《天津中集工程造价咨询合同》，合同编号：TJCCCT2207-3049,2022.7.27

2022年度造价咨询框架协议（天津滨海高新区昆仑津热燃气有限公司）， 合同编号22-001，2021.12.31

有合同或协议评审记录、综合经营部新承接项目转交单、 招标文件审核表，招标公告审核表，采购人满意度反馈表等。

有相关人员签字及招标日期，满足要求。

y
监视和测量资源

Q7.1.5	公司编制了计量仪器管理办法，对计量器具领用、使用维护、计量仪器检定、不合格控制做了规定。并绘制了计量仪器管理流程。

查见计量设备台账：

设备编号	名称	型号规格	检查周期	上次校验时间	计划校验日期

DFRX-XMB001	卷尺	30MX12.5MM/DL9830	3年	2021.12.23	2024.12.22

DFRX-XMB002	千分尺	(0~25)mm/0.01mm	3年	2021.12.28	2024.12.27

DFRX-XMB003	游标卡尺	(0~150)mm/NR0158	3年	2021.12.23	2024.12.22

DFRX-XMB004	兆欧表	ZC25-3	3年	2021.12.23	2024.12.22

监视和测量资源管理基本符合。

y
更改控制

Q8.5.6	合同签订后在工程造价咨询、工程招标代理服务实现过程中，如果顾客对订单合同有新的要求，需要补充或更改时，应以书面形式反馈，填写变更申请表。公司自本监督审核周期内未发生变更。

y
产品和服务的放行

Q8.6	公司制订了《招标代理业务质量规范》、《工程造价审核作业规范》，《项目竣工收尾工作管理办法》规定了“三级复核”及相关的检查要求，在工程造价咨询、招标代理、项目管理服务实施过程中要以相关的法律法规、质量规范、委托协议及公司质量目标的要求作为考评标准和检查尺度，开展对服务全过程的审核、检查、复核等活动，以验证服务要求已得到满足，保证这些过程能够实现所策划的结果。该公司在工程竣工交付后活动主要是对服务进行顾客回访和售后服务。要保护好工程竣工资料，以及对顾客进行回访。对每批交付时工程咨询人员都与顾客联系进行验收确认。

y
不符合控制	Q8.7	制定《不合格品控制程序》，规定了不合格品的管理，不合格品分严重不合格品和一般不合格品，发现问题，现场更换，购进施工材料等发现不合格后，项目部进行评审并作出处置，处置包括退货、换货和让步接收。

提供《不合格品评审表》，无不合格品发生。

自体系运行以来，无退换货发生。

y