管理体系审核记录表

过程与活动、 抽样计划	涉及 条款	受审核部门：技术部 主管领导：章翔 陪同人员：缪哲芳	判定
审核员：张磊 审核时间：2022.10.12
审核条款： EMS-2015 5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应 ISO 45001：2018 5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；
组织的岗位、职责权限	EO5.3	部门负责人：章翔 负责各项技术资料的核准； 确保技术部按公司管理体系要求的运作； 负责办公区域环境和职业健康安全的控制等。	Y
目标及完成情况	EO6.2	目标的制定符合部门主要工作流程实际情况，有针对性，可测量。与质量方针保持一致。明确了目标考核的具体方法和频次。 环境目标： 考核结果 废弃物请回收部门清运及时率100% 100 职业健康安全目标： 职业病发生率为0 0 目标在各部门进行了分解，考核时间2022年1-6月进行了考核，结果显示本年度目标实现。	Y
环境因素 危险源	EO6.1.2	提供了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价控制措施控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。 部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公区域及工作过程，另外按照区域及工作过程等进行了辨识。 查《技术部部环境因素识别评价表》，对本部门生产和办公等有关过程的环境因素。分别识别了日常办公过程中的固废（废电池、灯管、墨盒、复印机废硒鼓的废弃、笔等）造成的地面污染、水资源利用的水资源消耗、照明、空调、办公设施等电能消耗、意外火灾引起的污染大气、污染地面、资源消耗。查到：《重要环境因素清单》，火灾、电的消耗， 查《危险源辨识及风险评价表》，部门：技术理部，识别了办公中垃圾不及时清理可能导致的疾病传染、人离开未断电源可能导致的火灾。 查到：《不可接受风险清单》，公司涉及重大危险源：火灾、触电。 对于环境因素、重要环境因素、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。 技术部环境因素、危险源的识别、评价基本符合标准要求。	Y
运行控制	EO8.1	本部门应执行的运行控制文件：《环境影响运行控制程序》、《风险和机遇的应对控制程序》、《环境因素识别与评价管理程序》、《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》、《职业健康安全运行控制程序》等。 1、公司废水有生产废水和生活污水，生产废水经废水处理设施处理至GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准。 噪声管控：研发过程在机加工过程产生噪声，采取发放耳塞减少对员工的伤害。 同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其他工序基本无噪声。 4、固废管控： 研发过程中主要为生活固废，交由环卫处理。 5、能源资源管控： 节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场查看未发现有漏水和浪费电能的现象。 6、潜在火灾管控： 公司生产车间和办公区域配备了灭火器，均符合要求。 7、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。 8、为主要长期员工上社保，查见交款证明。 现场查看观察运行控制： 技术部未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。 技术部员工参加急预案及演练。 环保运行控制满足要求	Y
应急准备和相应	EO8.2	详见办公室审核记录	Y

说明：不符合标注N